盘锦市2024年1-2121非凡体育登录入口

2024年1-11月份，全市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进、以进促稳，以全面振兴新突破三年行动为总牵引，狠抓财政收支管理，集中财力保障重大战略任务，兜牢基层“三保”底线，为盘锦振兴发展提供了有力保障。

一、财政收入执行情况

（一）一般公共预算收入

2024年1-11月份,全市一般公共预算收入133.8亿元，同比增加9.5亿元，增长7.6%。其中：税收收入96.1亿元，同比减少2.7亿元，下降2.7%；非税收入37.7亿元，同比增加12.2亿元，增长47.5%，占比为28.2%。

2024年1-11月份全市一般公共预算收入完成情况

单位：万元

分级次：市本级53.0亿元，占比为39.6%；同比增长8.1%，为预算的99.8%。县区级80.8亿元，占比为60.4%；同比增长7.4%，为预算的97.3%。

其中：盘山县11.9亿元，同比增长19.8%，为预算的97.9%；双台子区4.8亿元，同比下降1.9%，为预算的89.7%；兴隆台区19.7亿元，同比增长2.3%，为预算的89.4%；大洼区10.5亿元，同比增长5.6%，为预算的93.9%；辽滨经开区33.8亿元，同比增长8.5%，为预算的105.1%。

2024年1-11月份全市一般公共预算收入分地区变动情况

单位：万元

分项目：

1.税收收入96.1亿元，同比减少2.7亿元，下降2.7%。其中：

（1）分产业

第一产业1.1亿元，占税收收入的1.2%，同比增加1.0亿元，增长810.5%；第二产业65.4亿元，占税收收入的68.1%，同比减少2.1亿元，下降3.1%；第三产业29.5亿元，占税收收入的30.7%，同比减少1.6亿元，下降5.1%。

2024年1-11月份全市税收收入分产业占比情况

（2）分行业

①石油和天然气开采业24.2亿元，占采矿业税收总额的84.8%；同比增加0.7亿元，增长3.0%。主要是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司本期原油平均销售价格同比增加31元/吨，带动增值税、城市维护建设税同比分别增加0.7亿元、0.1亿元；天时集团能源有限公司利润增长，带动企业所得税同比增加0.1亿元；受10月份当月原油销量和价格双降影响，资源税同比减少0.1亿元。

②石化行业22.8亿元，同比减少1.2亿元，下降5.1%。其中：石油、煤炭及其他燃料加工业16.1亿元，占制造业税收总额的56.6%，同比减少2.0亿元，下降11.0%；化学原料和化学制品制造业6.6亿元，占制造业税收总额的23.3%，同比增加0.8亿元，增长12.9%。

其中：增值税12.5亿元，同比减少1.9亿元。减收因素：盘锦北方沥青燃料有限公司同期缴库垫高基数5.6亿元；盘锦浩业化工有限公司受前期留抵税额增大等不利因素影响，同比减少0.4亿元。增收因素：北方华锦化学工业集团有限公司暂未取得海关增值税进项税票同比增加1.8亿元；中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司受免抵调、销量增加等因素影响，同比增加1.0亿元；宝来利安德巴赛尔石化有限公司同期留抵退税降低基数2.8亿元。

城市维护建设税3.4亿元，同比减少1.2亿元，主要是受增值税减收影响；印花税2.0亿元，同比增加1.0亿元，主要是盘锦北方沥青燃料有限公司补缴税款。

③批发和零售业7.6亿元，占第三产业税收总额的25.7%；同比减少1.7亿元，下降18.1%。减收因素：一是企业所得税同比减少0.6亿元，主要是盘锦瑞东石化贸易有限公司同期补缴税款垫高基数0.4亿元、中储粮油脂工业盘锦有限公司本年利润下降同比减少0.2亿元；二是销售书立合同增加，影响印花税同比增加0.2亿元。

2024年1-11月份全市分产业、分行业税收增减变动情况表

单位：万元

产业、行业	本期	同期	增减额	增减%
合计	960,874	987,412	-26,538	-2.7
第一产业	11,327	1,244	10,083	810.5
1.农、林、牧、渔业	11,327	1,244	10,083	810.5
第二产业	654,338	675,178	-20,839	-3.1
2.采矿业	285,940	280,813	5,127	1.8
石油和天然气开采业	242,396	235,286	7,110	3.0
开采专业及辅助性活动	43,544	45,526	-1,982	-4.4
3.制造业	284,939	310,712	-25,774	-8.3
石油、煤炭及其他燃料加工业	161,316	181,160	-19,844	-11.0
化学原料和化学制品制造业	66,488	58,884	7,604	12.9
4.电力、热力、燃气及水生产和供应业	22,045	21,581	464	2.2
5.建筑业	61,415	62,072	-657	-1.1
第三产业	295,208	310,990	-15,782	-5.1
6.批发和零售业	75,955	92,698	-16,743	-18.1
7.交通运输、仓储和邮政业	35,471	24,642	10,829	43.9
8.住宿和餐饮业	1,540	1,448	92	6.4
9.信息传输、软件和信息技术服务业	2,807	2,644	163	6.2
10.金融业	45,272	45,743	-471	-1.0
11.房地产业	66,670	80,425	-13,755	-17.1
12.租赁和商务服务业	12,717	18,765	-6,049	-32.2
13.科学研究和技术服务业	10,346	10,370	-25	-0.2
14.水利、环境和公共设施管理业	5,733	4,951	782	15.8
15.居民服务、修理和其他服务业	8,670	7,353	1,317	17.9
16.教育	532	519	13	2.6
17.卫生和社会工作	2,125	1,489	636	42.7
18.文化、体育和娱乐业	248	290	-42	-14.5
19.公共管理、社会保障和社会组织	27,124	19,656	7,468	38.0
20.其他行业	-	-	-	-

2024年1-11月份全市重点行业税收收入占比情况

（3）分税种

①增值税42.1亿元，同比减少2.1亿元，下降4.8%。

增收因素：一是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受油价上涨等因素影响，同比增加1.0亿元；二是北方华锦化学工业集团有限公司暂未取得海关增值税进项税票同比增收1.8亿元；三是宝来利安德巴赛尔石化有限公司同期留抵退税降低基数2.8亿元；四是中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司受免抵调、销量增加等因素影响同比增加1.0亿元。

减收因素：一是盘锦北方沥青燃料有限公司同期缴库垫高基数5.6亿元；二是同期制造业中小微企业缓税入库垫高基数1.5亿元；三是盘锦浩业化工有限公司受前期留抵税额增大等不利因素影响，同比减少0.4亿元。

②企业所得税6.0亿元，同比减少0.1亿元，下降2.3%。

增收因素：一是辽河油田（盘锦）储气库有限公司利润增长，同比增加0.4亿元；二是北方华锦化学工业股份有限公司和长连化工（盘锦）有限公司同期汇算清缴退税，分别压低基数0.1亿元、0.15亿元。

减收因素：一是盘锦瑞东石化贸易有限公司同期补缴税款垫高基数0.4亿元；二是中储粮油脂工业盘锦有限公司本年利润下降同比减少0.2亿元；三是盘锦广健房地产开发有限公司利润下降同比减少0.2亿元。

③个人所得税2.1亿元，同比减少0.1亿元，下降4.5%。

减收因素：一是个人所得税专项附加扣除同比减少0.04亿元；二是受经济形势影响个人独资、合伙以及个体工商户汇算同比减少0.04亿元。

④城市维护建设税7.3亿元，同比减少1.1亿元，下降13.4%，主要是受增值税减收影响。

⑤资源税7.7亿元，同比减少0.1亿元，下降1.6%。主要受10月份当月原油销量和价格双降影响。

⑥印花税4.1亿元，同比增加1.1亿元，增长38.9%。

增收因素：一是盘锦北方沥青燃料有限公司补缴以前年度税款增收0.85亿元；二是北方华锦联合石化有限公司书立合同增加，同比增收0.1亿元。

⑦土地和房地产相关税收25.4亿元，同比增加0.4亿元，增长1.7%。其中：

城镇土地使用税16.0亿元，同比增加1.3亿元，增长8.9%。一是补缴税款带动增收，其中盘山县羊圈子苇场补缴税款0.9亿元；二是盘锦农村商业银行股份有限公司接受资产划入，同比增加0.2亿元。

耕地占用税1.5亿元，同比增加0.8亿元，增长122.7%。主要是大洼区、兴隆台区和辽滨经开区补缴税款分别增收0.5亿元、0.2亿元和0.1亿元。

房产税3.9亿元，同比增加0.5亿元，增长13.7%。主要是补缴带动增收，其中盘锦农村商业银行股份有限公司同比增加0.2亿元。

土地增值税1.3亿元，同比减少1.8亿元，下降58.2%。减收因素：一是房地产新开发项目数量减少，企业清算收入同比下降，其中盘锦华宇开发建设有限公司同期汇算补缴1.1亿元垫高基数；二是盘山县城市建设投资有限公司同期补缴垫高基数0.5亿元。

契税2.6亿元，同比减少0.4亿元，下降14.5%，主要受房地产市场低迷影响。

⑧根据《关于印发省与市税收收入划分办法的通知》（辽财预〔2024〕26号）规定，车船税50%、环保税100%为市级收入。按照新的体制计算，车船税0.9亿元，同比减少0.8亿元，下降44.9%；环保税0.2亿元，同比增加0.04亿元，增长23.9%。

盘锦市2024年1-11月份税收收入分税种占比情况

2.非税收入37.7亿元，同比增加12.2亿元，增长47.5%，其中：

（1）专项收入7.2亿元，同比减少0.3亿元，下降4.5%，主要是受增值税减收影响，教育费附加收入同比减少0.4亿元。

（2）行政事业性收费收入1.7亿元，同比减少0.2亿元，下降12.6%，主要是土地闲置费和耕地开垦费收入增加0.24亿元、渔业资源增殖保护费同比减少0.5亿元。

（3）罚没收入14.5亿元，同比增加1.9亿元，增长14.7%。主要是辽滨经开区填海罚没收入同比增加2.4亿元；应急罚没收入同比减少0.6亿元。

（4）国有资源有偿使用收入10.0亿元，同比增加8.4亿元，增长501.3%。主要是兴隆台区国有农场土地收益同比增加0.4亿元、兴隆台区（市高新区）国有资产出让收入同比增加0.85亿元；盘山县耕地指标流转同比增加1.2亿元；辽滨经开区处置30万吨码头增加收入5.5亿元。

（5）政府住房基金收入4.0亿元，同比增加2.3亿元，增长132.8%，主要是公共租赁住房资金收入增加2.3亿元。

盘锦市2024年1-11月份非税收入分项目占比情况

（二）政府性基金预算收入

2024年1-11月份，全市政府性基金预算收入6.7亿元，同比增加1.3亿元，增长24.5%。其中：

1.国有土地使用权出让收入4.9亿元，同比增加1.4亿元，增长39.0%，主要是兴隆区新发地批发市场二期、北斗通航二期项目分别缴库1.5亿元、1.3亿元；盘山县、辽滨经开区土地交易量下降，同比均减少0.7亿元。

2.污水处理费收入0.9亿元，同比增加76万元，增长0.9%，其中市本级0.6亿元，同比增加0.1亿元，主要是水务集团和生态环境局追缴以前年度欠费；辽滨经开区0.25亿元，同比减少0.1亿元，主要是北方沥青燃料有限公司同期缴费垫高基数0.1亿元。

3.彩票公益金收入0.6亿元，同比增加0.1亿元，增长16.1%，主要是我市福利彩票和体育彩票销售收入同比增加。

4.城市基础设施配套费收入0.2亿元，同比减少0.16亿元，下降40.6%。主要是同期兴隆台区新建小区垫高基数0.2亿元

2024年1-11月份全市政府性基金预算收入完成情况

单位：万元

2024年1-11月份全市政府性基金预算收入构成情况

（三）国有资本经营预算收入

2024年1-11月份，全市国有资本经营预算收入5.5亿元，同比增加2.0亿元，增长58.3%。主要是盘山县特许经营项目收入同比增加2.0亿元。

2024年1-11月份全市国有资本经营预算收入完成情况

单位：万元

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算支出

2024年1-11月份全市一般公共预算支出180.2亿元，同比增加2.6亿元，增长1.5%。

分级次：市本级49.1亿元，占比为27.3%；同比减少0.8亿元，下降1.6%。县区级131.1亿元，占比为72.7%；同比增加3.4亿元，增长2.7%。

其中：盘山县36.8亿元，同比增加5.0亿元，增长15.8%；双台子区13.2亿元，同比减少1.5亿元，下降10.3%；兴隆台区22.6亿元，同比增加2.0亿元，增长10.0%；大洼区34.5亿元，同比增加3.8亿元，增长12.4%；辽滨经开区24.0亿元，同比减少6.0亿元，下降19.8%。

2024年1-11月份全市一般公共预算支出分级次变动情况

单位：万元

支出增加主要科目及原因：

1.社会保障和就业支出29.2亿元，同比增加3.5亿元，增长13.4%。主要是机关养老补助增加2.6亿元、基本养老补助增加1.0亿元、城市特困人员补助增加0.2亿元、生活救助专项增加0.1亿元、失业保险补助增加0.1亿元；以及公益岗补贴减少0.35亿元、各类抚恤及优抚补助减少0.26亿元。

2.节能环保支出5.4亿元，同比增加1.9亿元，增长55.3%。主要是清洁取暖等大气污染防治专项同比增加1.6亿元、土壤修复项目工程款支出增加0.2亿元、省以上重点生态区转移支付及支出增加0.33亿元；农村生活污水处理专项同比减少0.3亿元。

3.交通运输支出5.5亿元，同比增加0.7亿元，增长14.2%。主要是市本级支付道路工程项目贷款利息1.4亿元；港口建设专项同比减少0.5亿元。

4.资源勘探工业信息等支出4.4亿元，同比增加1.4亿元，增长48.4%。主要是对国有企业的补助增加0.15亿元、中小企业发展补助增加0.8亿元、沿海产业带发展补助和数字辽宁制造强省上级专项等同比增加0.5亿。

5.商业服务业等支出0.8亿元，同比增加0.3亿元，增长66.1%。主要是对外发展服务专项支出增加0.1亿元、促消费等专项资金支出增加0.2亿元

6.债务付息支出25.5亿元，同比增加4.7亿元，增长22.7%。主要是以前年度发行的债务利息本月列支较多。

支出减少主要科目及原因：

1.一般公共服务支出16.4亿元，同比减少0.5亿元，下降2.8%。机关事务中心物业费同比减少0.2亿元、同期纪委留置场所项目建设垫高基数0.1亿元。

2.教育支出15.9亿元，同比减少1.1亿元，下降6.4%。主要是同期职业技术学院购买设备垫高基数0.3亿元、现代职业教育质量提升计划资金等项目减少0.2亿元、薄弱环节专项等支出同比减少0.1亿元、校舍改造支出同比减少0.1亿元。

3.卫生健康支出11.1亿元，同比减少0.6亿元，下降5.2%。主要是基本医疗补助同比减少0.2亿元、城乡医疗救助同比减少0.2亿元、同期市本级中医院建设支出垫高基数0.3亿元。

4城乡社区支出21.2亿元，同比减少1.5亿元，下降6.8%。主要是辽滨经开区债务付息支出同比减少2.2亿元。

5.农林水支出16.1亿元，同比减少1.0亿元，下降6.0%。主要是辽河干流滩区居民迁建项目支出同比减少3.4亿元、县区大型灌溉区续建配套与现代化改造等水利专项支出增加2.0亿元、农业保险补贴减少0.1亿元、高标准农田项目支出增加0.8亿元。

6.自然资源海洋气象等支出3.2亿元，同比减少0.6亿元，下降14.7%。主要是土地储备专项支出同比增加0.7亿元、土地治理等支出减少0.4亿元、河流域（浑太水系）山水林田湖草沙一体化保护修复项目同比减少0.9亿元。

7.住房保障支出5.1亿元，同比减少1.6亿元，下降23.9%。主要是老旧小区改造、棚户区改造等各工程建设支出同比减少1.6亿元。

8.其他支出8.6亿元，同比减少2.8亿元，下降24.5%。主要是辽滨经开区基础设施建设支出同比减少6.55亿元；债务支出等其他事项同比增加3.8亿元。

2024年1-11月份全市一般公共预算支出分功能科目变动情况表

单位：万元

2024年1-11月份全市一般公共预算支出分功能科目占比情况

（二）政府性基金预算支出

2024年1-11月份，全市政府性基金预算支出28.1亿元，同比增加3.8亿元，增长15.7%。其中：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出3.7亿元，同比增加2.4亿元，增长189.7%。主要是县区支付占地补偿费、土地补偿费等支出同比增加，其中盘山县、兴隆台区、辽滨经开区同比分别增加0.2亿元、1.7亿元、0.5亿元。

2.其他支出16.2亿元，同比减少1.3亿元，下降7.5%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出同比减少1.3亿元。

3.债务付息支出6.7亿元，同比增加2.2亿元，增长49.7%。

  2024年1-11月份全市政府性基金预算支出变动情况表

单位：万元

2024年1-11月份全市政府性基金预算支出构成情况

（三）国有资本经营预算支出

2024年1-11月份，全市国有资本经营预算支出3.7亿元，同比减少3.1亿元，下降45.6%。其中盘山县、大洼区国有企业注入资本金同比分别减少2.1亿元、1.0亿元。

2024年1-11月份全市国有资本经营预算支出变动情况表

单位：万元

三、财政预算执行主要特点

（一）财政收入稳步增长

2024年以来我市经济运行总体平稳、稳中有进，三个季度全市地区生产总值按可比价格计算，分别同比增长5.0%、4.5%、3.9%，为财政收入奠定基础。1-11月份全市一般公共预算收入133.8亿元，为预算的98.3%，超序时进度6.6个百分点；同比增长7.6%，延续了前10个月增长态势，为全市经济社会高质量发展提供有力保障。

2024年1-11月份全市一般公共预算收入增长情况（%）

市本级和各县区、经济区收入增长不均衡，一般公共预算收入增幅最高的盘山县（增长19.8%）与增幅最低的双台子区（下降1.9%）相差21.7个百分点。从完成预算进度看，双台子区和兴隆台区未超过序时进度（91.7%）。

2024年1-11月份全市一般公共预算收入分地区增长进度情况

单位：万元

从全省排名来看，全市一般公共预算收入总量居全省第5位，增幅居全省第6位，且高于全省平均水平2.9个百分点。非税占比28.2%，低于全省平均占比7.5个百分点，按从低到高的顺序居全省第2位,财政收入结构较好。收入进度98.3%，高于全省平均进度5.4个百分点，居全省第3位。

2024年1-11月份全省分地区一般公共预算收入完成情况表

单位：亿元

（二）财政支出保持必要强度

2024年全市各级财政部门严格预算执行，按照市委、市政府年度重点工作安排，强化财政运行监测和库款调度，用足用好上级转移支付资金，千方百计对上争取资金政策，多渠道盘活资金资产资源。1-11月份全市一般公共预算支出180.2亿元，同比增加2.6亿元，增长1.5%。重点领域支出得到较好保障，其中社会保障和就业支出（13.4%）、商业服务业支出（66.1%）、科技支出（5.6%）、节能环保支出（55.3%）增长较快。

从全省排名来看，受上级财政转移支付资金有限、同期项目支出垫高基数等因素影响，我市一般公共预算支出总量居全省第10位，增幅居全省第12位，位次始终靠后。

2024年1-11月份全省分地区一般公共预算支出执行情况表

（单位:亿元）

（三）财政收入增长压力较大

2024年年初以来，受减费降税、重点企业涉税整治、石化行业盈利能力下滑、房地产市场低迷等诸多不利因素影响，全市税收收入一直低位运行，除1月份外增长外，后10个月均为负增长。

2024年1-11月份全市税收收入变动情况（%）

非税收入方面，受调整历年公积金增值收益、纪检监察专案办结率高及“三资”清查盘活全面推进影响，政府住房基金收入、罚没收入和国有资源有偿使用收入较同期均实现较大增长。但从全年和长远分析，这些增长一次性因素较多，稳定增长基础并不牢固。

（四）收支矛盾依然存在

2024年以来，在诸多超预期因素冲击和影响下，我市经济恢复的基础尚不牢固，财政收入增长依然面临多重制约因素，各方面刚性支出需求增大，财政收支持续紧平衡状态。从收入端看，受我市产业结构单一、支柱行业利润下滑等不利因素影响，税收持续减收，组织收入工作压力持续加大。从支出端看，我市正处于攻坚之年关键期，各项经济社会发展需求持续增加，“三保”、债务付息等刚性支出有增无减。收支双向承压，财政收支矛盾仍未缓解。

四、下一步工作安排

距离年底仅剩30天，全市财政收支工作已进入真正意义上的决战决胜、全面收官的冲刺阶段。各级财政部门要深入贯彻落实市委、市政府决策部署及省财政厅工作要求，锚定全年目标任务，冲刺12月，打赢攻坚战。保持定力、持续用力、全面加力，以钉钉子精神抓好各项收支工作。

收入方面：坚持实事求是、依法依规组织收入，强化与税务部门协调配合，加强收入调度分析，深挖增收潜力，培植壮大财源，努力完成全年收入预算目标。严格非税收入征管，规范执收、应收尽收，坚决杜绝财政收入虚收空转等违反财经纪律行为。

支出方面：坚持“小钱小气”“大钱大方”，在提质增效上下功夫，优化支出结构，持续保障和改善民生，加快民生支出预算执行进度。坚决守牢财政风险底线，压实“三保”保障主体责任，做到资金优先保障、工作优先调度。着力抓好国库库款保障和运行监测，把握好关键时间节点和重点支出，科学合理安排支出顺序。