盘锦市2022年1月份财政预算执行情况-2121非凡体育登录入口

 

2022年1月份, 全市各级财政部门落实积极的财政政策，大力组织财政收入，加强财政资源统筹，全力保障重点领域支出，狠抓预算执行管理，全市财政收总体平稳，实现了“开门红”。

一、财政收入执行情况

2022年1月份盘锦市财政收入28.4亿元，同比减少7.7亿元，下降21.3%。其中一般公共预算收入21.3亿元，占75.2%；政府性基金预算收入1.0亿元，占3.6%；国有资本经营预算收入完成6.0亿元，占21.2%。

 

2022年1月份全市财政收入分明细占比情况

 

2022年1月份全市财政收入完成情况

单位：万元

 

（一）一般公共预算收入

2022年1月份全市一般公共预算收入21.3亿元，同比增长3.3%，为预算的13.3%。其中税收收入16.1亿元，同比增长11.2%，占一般公共预算收入的75.4%；非税收入5.2亿元，同比下降15.2%，占一般公共预算收入的24.6%。

分级次：市本级6.6亿元，同比增长99.7%，为预算的13.4%；县区级14.7亿元，同比下降15.0%，为预算的13.2%，其中：盘山县1.1亿元，同比下降68.5%，为预算的5.6%；双台子区0.7亿元，同比下降22.4%，为预算的10.6%；兴隆台区3.8亿元，同比增长1.1%，为预算的17.1%；大洼区1.7亿元，同比下降3.9%，为预算的13.7%；辽滨开发区7.5亿元，同比增长0.8%，为预算的14.7%。

 

2022年1月份全市主要收入指标完成情况

单位：万元

 

2021年全市一般公共预算收入分级次情况

单位：万元

 

 

 

2022年1月份全市一般公共预算收入分级次变动情况

单位：万元

 

 

分征收部门：税务部门16.7亿元，同比增加1.9亿元，增长12.6%，为预算的14.1%；财政部门4.6亿元，同比减少1.2亿元，下降20.4%，为预算的10.8%。

 

2022年1月份全市一般公共预算收入分征收部门占比情况

 

2022年1月份全市一般公共预算收入分征收部门变动情况

单位：万元

 

分收入项目：

1.税收收入16.1亿元，同比增加1.6亿元，增长11.2%，其中：

（1）分产业

第一产业0.03亿元，同比增加0.01亿元，增长48.8%，占税收收入的0.2%；第二产业11.3亿元，同比增加2.0亿元，增长20.9%，占税收收入的70.3%；第三产业4.7亿元，同比减少0.35亿元，下降6.9%，占税收收入的29.5%。

 

2022年1月份全市税收收入分产业占比情况

 

（2）分行业

①石油和天然气开采业1.1亿元，占采矿业税收总额的64.6%；同比增加0.15亿元，增长14.7%。影响因素：受辽河油田原油累计均价上涨影响（本期3,154元/吨，同期2,061元/吨，增加1,093元/吨），资源税较同期增加0.2亿元。

重点税源企业：中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司，本期税收收入0.96亿元，同比增加0.24亿元。

②石油、煤炭及其他燃料加工业4.4亿元，占制造业税收总额的53.2%；同比增加0.4亿元，增长11.4%。

主要增收因素：一是增值税增加0.66亿元，主要是盘锦北方沥青燃料有限公司本期增值税进项税额未抵扣，同比增加0.8亿元；二是个人所得税增加1.2亿元，主要是盘锦北方沥青燃料有限公司补缴工资薪金个人所得税，同比增加1.0亿元；三是在增值税、消费税增收带动下，城市维护建设税增加0.2亿元。

主要减收因素：一是企业所得税减少1.0亿元，主要是石油炼化企业利润下降，其中北方沥青燃料有限公司、辽宁宝来生物能源、盘锦浩业化工一份月企业所得税为零，累计同比减少0.7亿元；二是契税同比减少0.6亿元，主要是北方华锦联合石化有限公司上年一次性因素。

 

2022年1月份重点税源企业税收完成情况   单位：万元

 

③化学原料和化学制品制造业3.2亿元，占制造业税收总额的39.1%；同比增加2.7亿元，增长547.0%。主要增收因素：一是受企业收入规模增长、利润增加影响，增值税、企业所得税分别较同期增加1.9亿元、0.4亿元；二是受增值税、消费税双增收影响，城市维护建设税同比增加0.4亿元。

重点税源企业：北方华锦化学工业股份有限公司，本期税收收入2.2亿元，同比增加2.0亿元。

④批发和零售业1.3亿元，占第三产业税收总额的27.1%：同比减少1.0亿元，下降43.8%。影响因素：主要是受成品油企业税收整治，石油及其制品批发业采购和销售规模下降、企业利润下滑，增值税、企业所得税和印花税分别较同期减少0.3亿元、0.2亿元和0.1亿元。

重点税源企业：盘锦瑞东石化贸易有限公司，本期税收收入14万元，同比减少0.3亿元。

⑤金融业0.9亿元，占第三产业税收总额的18.2%；同比增加0.2亿元，增长24.5%。主要是税务部门加大对车辆保险机构补征缴力度，保险业车船税同比增加0.2亿元。

重点税源企业：盘锦银行股份有限公司，本期税收收入1,037万元，同比减少119万元。

其他行业税收增减情况:建筑业同比减少0.8亿元，主要是受上年基数较高影响，增值税、企业所得税分别较同期减少0.3亿元、0.4亿元；房地产业同比增加0.5亿元，主要是房地产企业销售收入增加，其中盘锦广健房地产公司增收0.3亿元。

 

2022年1月份全市分产业、分行业税收增减情况表

单位：万元

产业、行业名称	本期	同期	增减%
合      计	160775	144638	11.2
第一产业	301	202	48.8
1.农、林、牧、渔业	301	202	48.8
第二产业	113053	93480	20.9
2.采矿业	17638	14683	20.1
石油和天然气开采业	11398	9933	14.7
开采专业及辅助性活动	6240	4750	31.4
3.制造业	81993	57777	41.9
石油、煤炭及其他燃料加工业	43660	39194	11.4
化学原料和化学制品制造业	32031	4950	547.0
4.电力、热力、燃气及水的生产和供应业	2950	2731	8.0
电力、热力生产和供应业	2415	2152	12.2
5.建筑业	10472	18290	-42.7
第三产业	47421	50955	-6.9
6.批发和零售业	12864	22895	-43.8
烟草制品批发	97	63	53.9
石油及其制品批发	4013	9911	-59.5
7.交通运输、仓储和邮政业	2719	2832	-4.0
8.住宿和餐饮业	151	118	28.3
9.信息传输、软件和信息技术服务业	418	444	-5.9
10.金融业	8653	6948	24.5
货币金融服务	6103	6069	0.6
资本市场服务	160	55	192.2
保险业	2139	601	255.8
其他金融业	251	223	12.3
11.房地产业	12176	6780	79.6
12.租赁和商务服务业	1716	2136	-19.7
13.科学研究和技术服务业	2318	3026	-23.4
14.水利、环境和公共设施管理业	935	943	-0.8
15.居民服务、修理和其他服务业	1072	1428	-24.9
16.教育	154	147	5.1
17.卫生和社会工作	466	494	-5.8
18.文化、体育和娱乐业	10	69	-85.0
19.公共管理、社会保障和社会组织	1150	1749	-34.2
20.其他行业

 

（3）分税种

1.税收收入16.1亿元，同比增加1.6亿元，增长11.2%.

①增值税7.3亿元，同比增加1.9亿元，增长35.8%。影响因素：一是北方华锦化学工业股份有限公司受石化产品价格上涨、销售收入增加等因素影响，增加1.8亿元；二是盘锦广健房地产公司本月销售收入增加，同比增加0.3亿元；三是批发零售业减少0.3亿元，主要是受成品油行业税收专项整治影响，石化批发企业销售收入大幅下降；四是建筑业减收0.3亿元，主要是上年工程结算量较大垫高基数。

②企业所得税1.7亿元，同比减少1.6亿元，下降47.6%。影响因素：一是受成品油企业税收专项整治政策影响，企业盈利能力大幅下降，石油及其燃料加工业和石化批发行业分别同比减少1.0亿元、0.5亿元；二是建筑业减少0.4亿元，主要是上年规范企业所得税核定征收管理，企业集中缴税垫高基数。

③个人所得税1.9亿元，同比增加1.1亿元，增长153.7%。主要是盘锦北方沥青燃料有限公司补缴工资薪金个人所得税，同比增加1.0亿元。

④资源税0.6亿元，同比增加0.2亿元，增长53.8%。主要是辽河油田原油累计均价增长。

⑤城市维护建设税1.3亿元，同比增加0.5亿元，增长62.2%。主要是本期增值税、消费税增加。

⑥房产税0.4亿元，同比增加432万元，增长13.0%，主要是受补缴税款和新增税源影响。

⑦印花税0.5亿元，同比减少356万元，下降6.1%，主要是受成品油行业税收专项整治影响，石化批发企业销售收入下降。

⑧城镇土地使用税1.4亿元，同比减少0.1亿元，下降6.8%，主要是本期忠旺铝业生产经营困难，尚未缴税。

⑨土地增值税0.2亿元，同比减少743万元，下降30.8%，主要是房地产业销售收入较同期有所下降。

⑩契税0.3亿元，同比减少0.8亿元，下降70.4%，主要是本期土地交易量同比有所减少。

2.非税收入5.2亿元，同比减少0.9亿元，下降15.2%。其中：

①专项收入1.1亿元，同比增加0.4亿元，增长62.0%，主要是本期增值税、消费税双增收，教育费附加收入和地方教育费同比增加。

②罚没收入2.4亿元，同比减少1.6亿元，下降40.7%，主要是辽滨开发区罚没收入本期减少1.2亿元。

③行政事业性收费收入1.3亿元，同比增加0.9亿元，增长211.5%。主要是本期耕地开垦费增加。

（二）政府性基金预算收入

2022年1月份全市政府性基金预算收入1.0亿元，同比减少14.4亿元，下降93.4%。其中国有土地使用权出让收入0.9亿元，同比减少14.5亿元，主要是土地招拍挂交易量下降，其中市本级、大洼区和辽滨开发区分别同比减少0.05亿元、0.5亿元和14.7亿元。

 

2022年1月份全市政府性基金预算收入完成情况

单位：万元

 

（三）国有资本经营预算收入

2022年1月份全市国有资本经营预算收入6.0亿元，同期无收入事项。其中盘山县5.7亿元，主要是盘山县芦苇生态保护及修复经营权转让；兴隆台区0.3亿元，主要是兴隆农场集体土地出租收益。

 

2022年1月份全市国有资本经营预算收入完成情况

单位：万元

 

二、财政支出执行情况

2022年1月份盘锦市财政支出22.4亿元，同比增加13.0亿元，增长137.1%。其中一般公共预算支出19.2亿元，占85.5%；政府性基金预算支出1.3亿元，占5.9%；国有资本经营预算支出1.9亿元，占8.6%。

 

2022年1月份全市财政支出分明细占比情况

 

 

2022年1月份全市财政支出完成情况

单位：万元

 

 

 

（一）一般公共预算支出

2022年1月份全市一般公共预算支出19.2亿元，同比增加10.1亿元，增长112.1%。支出增长的原因：一是全市提前发放2月份工资、普调工资、发放绩效奖；二是个别专项支出同比增加。

分级次：市本级4.9亿元，同比增加3.4亿元，增长240.5%。县区级14.3亿元，同比增加6.7亿元，增长88.0%，其中：盘山县4.3亿元，同比增加3.0亿元，增长238.6%；双台子区2.1亿元，同比增加1.7亿元，增长542.0%；兴隆台区1.4亿元，同比增加0.4亿元，增长44.9%；大洼区4.3亿元，同比增加2.2亿元，增长102.7%；辽滨经济区2.2亿元，同比减少0.7亿元，下降24.4%。

 

2022年1月份全市一般公共预算支出分级次情况

单位：万元

 

 

 

2022年1月份全市一般公共预算支出分地区变动情况

单位：万元

 

 

 

主要支出项目执行情况

1.一般公共服务支出2.1亿元，同比增加1.2亿元，增长139.8%。

2.社会保障和就业支出2.7亿元，同比增加0.7亿元，增长32.9%。

3.农林水支出1.7亿元，同比增加1.4亿元，增长388.9%。

4.教育支出2.2亿元，同比增加1.4亿元，增长182.0%。

5.科学技术支出1,265万元，同比增加1,167万元，增长1,190.8%。

6.住房保障支出0.4亿元，同比增加690万元，增长22.3%。

7.城乡社区支出1.6亿元，同比增加0.9亿元，增长109.6%。

8.资源勘探工业信息等支出0.3亿元，同比增加0.1亿元，增长71.0%。

9.交通运输支出1.2亿元，同比增加1.1亿元，增长2,872.6%。

10.公共安全支出0.9亿元，同比增加0.56亿元，增长156.5%。

11.卫生健康支出1.0亿元，同比增加0.6亿元，增加127.2%。

12．节能环保支出3,205万元，同比增加3,007万元，增加1,518.7%。

 

 

2022年1月份全市一般公共预算支出分功能科目完成情况

单位:万元

 

（二）政府性基金预算支出

2022年1月份全市政府性基金预算支出1.3亿元，同比增加0.9亿元，增长214.7%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出0.5亿元，同比增加0.2亿元；污水处理费安排的支出0.2亿元，同期支出0万元；债务付息支出0.5亿元，同比增加0.4亿元

 

2022年1月份全市政府性基金预算支出变动情况表

单位：万元

 

（三）国有资本经营预算支出

2022年1月份全市国有资本经营预算支出1.9亿元，同期支出0万元。其中盘山县19,244万元，主要是增加国有企业资本金注入支出；兴隆台区15万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

 

 

2022年1月份全市国有资本经营预算支出变动情况表

单位：万元

 

 

三、财政预算执行的主要特点

（一）财政收入良性运行，全省排名靠前

2022年1月份，全市一般公共预算收入21.3亿元，总量全省第四位；同比增长3.3% ，增速全省第十位，超过全省平均增幅（2.9%）0.4个百分点。税收收入16.1亿元，同比增长11.2%，增速全省第五位，超过全省平均增幅（2.8%）8.4个百分点。非税占比24.6%，按从低到高的顺序全省第七位。

 

2022年1月份全省各市一般公共预算收入总量完成情况

单位：亿元

 

 

2022年1月全省收入增幅 排序情况			2022年1月全省收入完成进度 排序情况
地  区	增幅%	排序	地  区	完成进度%	排序
全省合计	2.9		全省合计	11.9
葫芦岛	17.8	1	盘锦市	13.3	1
本溪市	16.1	2	大连市	12.9	2
辽阳市	13.0	3	沈阳市	12.4	3
阜新市	12.1	4	朝阳市	12.4	4
营口市	11.7	5	鞍山市	12.1	5
鞍山市	11.4	6	葫芦岛	11.8	6
锦州市	11.1	7	铁岭市	11.7	7
丹东市	7.8	8	丹东市	11.5	8
朝阳市	4.0	9	辽阳市	11.2	9
盘锦市	3.3	10	阜新市	10.7	10
大连市	2.8	11	本溪市	10.1	11
沈阳市	1.7	12	营口市	10.0	12
铁岭市	1.6	13	锦州市	9.3	13
抚顺市	-27.4	14	抚顺市	8.4	14

 

 

（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

较同期相比，一月份一般公共预算收入增幅上涨2.1个百分点，税收收入增幅上涨22.6个百分点，非税占比下降5.3个百分点。无论与省内平行市比较，还是和同期相比，我市财政收入质量提高，增长潜力加大，实现了“开门红”。

（二）重点行业产业增收，带动全市增长

1月份全市第二产业同比增长20.9%，拉动了全市税收收入增长13.5个百分点，带动了区域整体增收。市本级在中石油辽河油田、华锦工业等重点税源企业的增收带动下，一般公共预算收入同比增长99.7%；兴隆台区在盘锦北方沥青股份有限公司增收的带动下，1月份一般公共预算收入同比增长1.1%；但受宝来生物能源、盘锦浩业化工等石油炼化企业盈利能力下降等因素影响，盘山县、双台子区、大洼区分别同比下降68.5%、22.4%和3.9%。

（三）直达资金快速落地，重点支出有力保障

2022年1月份，全市各级财政部门切实提高支出意识，优化支出结构，采取收回资金、调整用途等方式，将坚持“过紧日子”与加快支出进度统筹结合。在大力压减非急需非刚性支出的同时，对支出进度实行动态监测，加快用款计划审批和资金支付速度，确保尽快形成实际支出，重点保障各项支出。

四、下一步工作举措

2022年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。今年财政形势严峻、任务艰巨，全市各级财政部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，为建设辽宁全面振兴全方位振兴先行区贡献力量。

收入方面，大力组织财政收入，着力确保财政收入平稳运行，继续紧抓财政收入质量；科学研判收入形势，统筹政策资金培育优质财源，增强财政收入可持续增长的内生动力；强化税收和非税收入征管，防止跑冒滴漏，切实做到各级税收收入和非税收入应收尽收。

支出方面，严格把握预算安排方向，强化预算约束；提升财政投入精准度，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出结构；坚决落实“过紧日子”思想，从严控制一般性支出，把更多的财政资源用于改善民生和支持市场主体发展，兜牢“三保”底线。