盘锦市2024年1-2121非凡体育登录入口

2024年1-4月份，全市各级财政部门在市委、市政府坚强领导下，瞄定目标、拼抢争实，持续加强收入征管。加大财政资金统筹力度，不断优化支出结构，强化重大战略任务财力保障，预算执行情况良好。

一、财政收入执行情况

（一）一般公共预算收入

2024年1-4月份,全市一般公共预算收入62.5亿元，同比增加4.8亿元，增长8.3%。其中：税收收入39.8亿元，同比减少2.5亿元，下降5.9%,；非税收入22.7亿元，同比增加7.3亿元，增长47.2%，占比为36.3%。

2024年1-4月份全市一般公共预算收入完成情况

单位：万元

分级次：市本级22.4亿元，占比为35.8%；同比增长18.5%，为预算的42.2%。县区级40.1亿元，占比为64.2%；同比增长3.3%，为预算的48.3%，其中：盘山县4.7亿元，同比增长17.5%，为预算的38.7%；双台子区2.2亿元，同比增长7.1%，为预算的40.5%；兴隆台区10.1亿元，同比增长1.8%，为预算的46.0%；大洼区4.7亿元，同比增长12.2%，为预算的42.2%；辽滨经开区18.3亿元，同比下降1.3%，为预算的56.9%。

-

2024年1-4月份全市一般公共预算收入分地区变动情况

单位：万元

分项目：

1.税收收入39.8亿元，同比减少2.5亿元，下降5.9%。其中：

（1）分产业

第一产业0.46亿元，占税收收入的1.1%，同比增加0.4亿元，增长558.5%；第二产业24.9亿元，占税收收入的62.7%，同比减少5.1亿元，下降17.0%；第三产业14.4亿元，占税收收入的36.2%，同比增加2.2亿元，增长18.2%。

2024年1-4月份全市税收收入分产业占比情况

（2）分行业

①石油和天然气开采业8.2亿元，占采矿业税收总额的81.6%；同比增加0.8亿元，增长11.2%。主要是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司本期进项税额减少、油价略有上涨，带动增值税和城市维护建设税分别同比增加0.8亿元、0.1亿元；天时集团能源有限公司利润增长，带动企业所得税同比增加0.1亿元。

②石化行业8.2亿元，同比减少5.1亿元，下降38.4%。其中：石油、煤炭及其他燃料加工业5.8万元，占制造业税收总额的54.6%，同比减少4.3亿元，下降42.7%；化学原料和化学制品制造业2.4亿元，占制造业税收总额的22.7%，同比减少0.8亿元，下降25.0%。

减收因素：增值税3.8亿元，同比减少5.3亿元。其中：盘锦北方沥青燃料有限公司同期缴库垫高基数4.3亿元；中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司免抵调同比减少0.7亿元。受增值税减收影响，石化行业城市维护建设税同比减少0.8亿元。

增收因素：盘锦北方沥青燃料有限公司补缴税款，带动印花税增加0.8亿元。

③公共管理、社会保障和社会组织1.6亿元，占第三产业税收总额的11.3%：同比增加1.1亿元，增长220.2%。主要是盘山县、大洼区和兴隆台区补缴耕地占用税1.0亿元。

2024年1-4月份全市分产业、分行业税收增减变动情况表

单位：万元

产业、行业	本期	同期	增减额	增减%
合计	397,848	422,812	-24,964	-5.9
第一产业	4,579	695	3,883	558.5
1.农、林、牧、渔业	4,579	695	3,883	558.5
第二产业	249,299	300,273	-50,974	-17.0
2.采矿业	100,729	92,548	8,181	8.8
石油和天然气开采业	82,192	73,906	8,285	11.2
开采专业及辅助性活动	18,538	18,642	-104	-0.6
3.制造业	106,351	169,916	-63,565	-37.4
石油、煤炭及其他燃料加工业	58,044	101,255	-43,210	-42.7
化学原料和化学制品制造业	24,123	32,161	-8,038	-25.0
4.电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,149	10,410	1,738	16.7
5.建筑业	30,071	27,399	2,671	9.7
第三产业	143,970	121,843	22,127	18.2
6.批发和零售业	41,054	39,924	1,130	2.8
7.交通运输、仓储和邮政业	15,466	9,639	5,827	60.5
8.住宿和餐饮业	531	593	-61	-10.4
9.信息传输、软件和信息技术服务业	1,215	1,115	100	9.0
10.金融业	22,272	20,106	2,165	10.8
11.房地产业	28,526	29,320	-794	-2.7
12.租赁和商务服务业	6,196	5,078	1,118	22.0
13.科学研究和技术服务业	5,559	4,891	668	13.7
14.水利、环境和公共设施管理业	2,027	1,482	545	36.7
15.居民服务、修理和其他服务业	3,987	3,626	361	10.0
16.教育	195	180	15	8.5
17.卫生和社会工作	595	686	-91	-13.3
18.文化、体育和娱乐业	110	123	-14	-11.2
19.公共管理、社会保障和社会组织	16,269	5,081	11,188	220.2
20.其他行业	0	-	0	#div/0!

2024年1-4月份全市重点行业税收收入占比情况

（3）分税种

①增值税16.1亿元，同比减少4.4亿元，下降21.5%。

增收因素：一是中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司受进项税款减少、油价略有上涨等因素影响，同比增加0.9亿元；二是北方华锦化学工业集团有限公司增值税回补增收0.35亿元；三是盘锦辽滨鑫诚物流有限公司和盘锦辽滨万象实业有限公司信用等级调整，按照辅导期管理预缴税款，同比增加0.4亿元。

减收因素：一是盘锦北方沥青燃料有限公司同期缴库垫高基数，同比减少4.3亿元；二是中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司受免抵调等因素影响，同比减少0.7亿元；三是同期制造业中小微企业缓税入库垫高基础，同比减少0.8亿元。

②企业所得税3.3亿元，同比减少40万元，下降0.1%。

减收因素：盘锦瑞东石化贸易有限公司同期补缴税款垫高基数0.4亿元。

增收因素：辽河油田（盘锦）储气库有限公司、北方华锦联合石化有限公司、盘锦天时能源有限公司利润增长，分别同比增加0.2亿元、0.1亿元、0.2亿元。

③个人所得税1.0亿元，同比减少0.1亿元，下降10.1%。主要是落实优惠政策个人所得税退税增加，同比减少0.08亿元，以及受经济形势影响，个人独资、合伙及个体工商户汇算同比减少0.04亿元。

④城市维护建设税2.9亿元，同比减少0.6亿元，下降17.6%，主要是增值税同比减收。

⑤资源税2.7亿元，同比减少0.08亿元，下降2.9%，主要是外部划转月份间造成的差异。

⑥印花税2.4亿元，同比增加0.8亿元，增长50.1%。主要是盘锦北方沥青燃料有限公司补缴以前年度税款。

⑦土地和房地产相关税收10.6亿元，同比增加1.8亿元，增长20.3%。其中城镇土地使用税6.2亿元，同比增加1.1亿元，主要是盘山县补缴税款增收1.0亿元；耕地占用税1.2亿元，同比增加1.0亿元，主要是盘山县、大洼区和兴隆台区补缴税款分别增收0.4亿元、0.3亿元和0.24亿元。

盘锦市2024年1-4月份税收收入分税种占比情况

2.非税收入22.7亿元，同比增加7.3亿元，增长47.2%，其中：

（1）罚没收入13.0亿元，同比增加3.9亿元，增长42.5%。主要是辽滨经开区填海罚没收入同比增加3.9亿元。

（2）国有资源有偿使用收入2.4亿元，同比增加1.0亿元，增长78.5%。主要是兴隆农场土地收益同比增加0.2亿元，高新区国有资产出让收入同比增加0.85亿元。

（3）政府住房基金收入4.0亿元，同比增加3.0亿元，增长302.3%。主要是公共租赁住房资金收入增加3.0亿元

盘锦市2024年1-4月份非税收入分项目占比情况

（二）政府性基金预算收入

2024年1-4月份，全市政府性基金预算收入1.65亿元，同比减少0.09亿元，下降5.4%。其中：国有土地使用权出让收入0.9亿元，同比减少0.4亿元，下降31.9%，主要是盘山县土地交易量下降，同比减少0.9亿元；污水处理费收入0.5亿元，同比增加0.2亿元，增长59.7%，其中市本级0.3亿元，同比增加0.14亿元，主要是水务集团和生态环境局追缴以前年度欠费。

2024年1-4月份全市政府性基金预算收入完成情况

单位：万元

2024年1-4月份全市政府性基金预算收入构成情况

（三）国有资本经营预算收入

2024年1-4月份，全市国有资本经营预算收入0.15亿元，同比减少2.8亿元，下降94.9%。主要是盘山县同期农村供水保障特许经营项目收入垫高基数2.7亿元。

2024年1-4月份全市国有资本经营预算收入完成情况

单位：万元

二、财政支出执行情况

（一）一般公共预算支出

2024年1-4月份全市一般公共预算支出74.1亿元，同比增加1.8亿元，增长2.5%。

支出增加主要科目及原因：

1.社会保障和就业支出10.1亿元，同比增加0.6亿元，增长6.3%。主要是基层社工人员工资补助支出增加0.2亿元、机关养老补助支出增加0.6亿元、低保补助增加0.2亿元。以及城乡居民养老补助支出减少0.2亿元、各类抚恤支出减少0.2亿元相互作用影响。

2.卫生健康支出4.0亿元，同比增加0.6亿元，增长18.1%。主要是财政对医疗保险补助支出增加0.5亿元。

3.节能环保支出2.3亿元，同比增加1.3亿元，增长118.6%。主要是盘山县项目支出增加0.35亿元、辽滨经开区污水处理支出同比增加0.5亿元、清洁能源专项支出同比增加0.2亿元、中央土壤污染防治专项支出增加0.15亿元等。

4.城乡社区支出16.1亿元，同比增加3.9亿元，增长32.1%。主要是县区纳入一般公共预算的隐性债务付息支出同比增加2.6亿元，县区京环服务费同比增加1.5亿元。

5.资源勘探工业信息等支出2.5亿元，同比增加1.2亿元，增长92.2%。主要是对中小企业各类补贴支出同比增加0.9亿元，国企补助增加0.05亿元。

6.债务付息支出9.1亿元，同比增加3.2亿元，增长53.0%。主要是2023年发行的化债试点和化解拖欠企业账款债券新增利息支出。

支出减少主要科目及原因：

1.其他支出3.2亿元，同比减少5.2亿元，下降62.0%，主要是辽滨经开区基础设施建设支出同比减少6.56亿元。

2.住房保障支出1.9亿元，同比减少1.0亿元，下降34.0%，主要是棚户区改造、老旧小区改造工程、危房改造工程量减少，支出同比减少1.0亿元。

3.农林水支出4.2亿元，同比减少2.8亿元，主要是双台子区和盘山县上年同期辽河滩区迁建工程（新增一般债券）支出3.0亿元垫高基数。

分级次：市本级18.0亿元，占比为24.3%；同比增加0.7亿元，增长4.1%。县区级56.1亿元，占比为75.7%；同比增加1.1亿元，增长2.0%，其中：盘山县12.6亿元，同比增加0.6亿元，增长4.7%；双台子区5.4亿元，同比减少1.5亿元，下降22.0%；兴隆台区8.5亿元，同比增加2.2亿元，增长34.2%；大洼区13.9亿元，同比增加2.0亿元，增长16.6%；辽滨经开区15.6亿元，同比减少2.1亿元，下降11.8%。

2024年1-4月份全市一般公共预算支出分级次变动情况

单位：万元

分支出功能科目：

1.一般公共服务支出6.4亿元，同比减少230万元，下降0.4%。

2.公共安全支出2.8亿元，同比增加0.3亿元，增长14.0%。

3.教育支出6.1亿元，同比减少0.1亿元，下降2.0%。

4.科学技术支出0.6亿元，同比增加0.04亿元,增长7.5%。

5.社会保障和就业支出10.1亿元，同比增加0.6亿元，增长6.3%。

6.卫生健康支出4.0亿元，同比增加0.6亿元，增长18.1%。

7.节能环保支出2.3亿元，同比增加1.3亿元，增长118.6%。

8.文化旅游体育与传媒支出0.6亿元，同比减少29万元，下降0.5%。

9.农林水支出4.2亿元，同比减少2.8亿元，下降39.8%。

10.交通运输支出1.6亿元，同比减少0.3亿元，下降14.9%。

11.资源勘探工业信息等支出2.5亿元，同比增加1.2亿元，增长92.2%。

12.商业服务业等支出0.26亿元，同比增加0.06亿元，增长34.1%。

13.自然资源海洋气象等支出1.6亿元，同比增加0.08亿元，增长5.0%。

14.住房保障支出1.9亿元，同比减少1.0亿元，下降34.0%。

15.灾害防治及应急管理支出0.4亿元，同比减少0.2亿万元，下降32.7%。

16.城乡社区支出16.1亿元，同比增加3.9亿元，增长32.1%。

17.其他支出3.2亿元，同比减少5.2亿元，下降62.0%。

18.债务付息支出9.1亿元，同比增加3.2亿元，增长53.0%。

2024年1-4月份全市一般公共预算支出分功能科目占比情况

（二）政府性基金预算支出

2024年1-4月份，全市政府性基金预算支出14.5亿元，同比增加11.2亿元，增长345.2%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出1.4亿元，同比增加1.2亿元，主要是盘山县补缴耕地占用税、高新园区支付征地补偿费；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9.8亿元，同比增加8.2亿元。

2024年1-4月份全市政府性基金预算支出变动情况表

单位：万元

2024年1-4月份全市政府性基金预算支出构成情况

（三）国有资本经营预算支出

2024年1-4月份，全市国有资本经营预算支出4.0亿元，同比增加2.3亿元，增长136.7%。其中盘山县和大洼区国有企业注入资本金分别同比增加1.9亿元和0.6亿元。

2024年1-4月份全市国有资本经营预算支出变动情况表

单位：万元

三、财政预算执行主要特点

（一）财政收入稳定增长

2024年1-4月份，全市各级财政部门坚决贯彻市委、市政府决策部署和省财政厅工作要求，应变克难、主动作为，科学合理调度，依法依规征收。一方面积极与税务部门沟通协作，紧盯重点地区、重点行业、重点企业运行态势，加强以前年度税收补缴力度。另一方面多措并举加大非税收入征缴力度，加快办理公积金增值收益、罚没收入缴库程序。全市一般公共预算收入62.5亿元，同比增长8.3%，延续一季度增长态势且增幅超过一季度1.8个百分点。除辽滨经开区外，市本级和四个县区、经济区均同比增长，保障了全市经济社会的高质量发展。

2024年1-4月份全市一般公共预算收入增长进度情况

单位：万元

从全省排名来看，全市一般公共预算收入总量居全省第四位，增幅居全省第六位，超过全省平均增速2.6个百分点，较一季度比，我市一般公共预算收入总量和增幅在全省排名位次均有所提高。

2024年1-4月份全省分地区一般公共预算收入完成情况表

单位：亿元

（二）重点支出有效保障

2024年1-4月份，全市各级财政部门持续强化预算管理，落实财政政策提质增效，在坚持习惯“过紧日子”的前提下，保持必要的支出强度，大力调整优化支出结构，集中财力保障重点支出，切实做到“小钱小气，大钱大方”。全市一般公共预算支出74.1亿元，同比增长2.5%，较一季度增速提高1.2个百分点。4月份当月全市一般公共预算支出同比增长7.9%，环比提高13.9个百分点。分科目看，公共安全、科学技术、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、商业服务业等支出增速高于全省平均水平。

从全省排名来看，受上级财政转移支付资金有限、同期项目支出垫高基数等因素影响，我市一般公共预算支出总量居全省第九位，增幅居全省第十二位。虽增速超过全省平均水平0.2个百分点，但排名位次始终靠后。

2024年1-4月份全省分地区一般公共预算支出执行情况表

（单位:亿元）

（三）税收增长压力较大

2024年年初以来，受重点企业涉税整治、石化行业盈利能力下滑等诸多不利因素影响，全市税收收入一直低位运行，下降趋势明显。虽然税务部门加大补征缴力度，但不能从根本上扭转减收状况。其中增值税同比下降21.5%，拉低全市税收收入下降10.4个百分点。

从重点行业、重点税源企业看，作为我市的经济发展的支柱产业，石化行业同比减少5.1亿元，拉低全市税收收入下降12.1个百分点。其中北方沥青燃料有限公司、中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司分别同比减少3.9亿元、0.7亿元。

受税收收入减收影响，1-4月份全市非税收入占比为36.3%，虽然低于一季度2.9个百分点，但高于同期9.6个百分点，财政收入结构有待优化。

（四）收支矛盾依然存在

2024年1-4月份，虽然我市财政收支情况均好于预期，运行总体平稳，但受上年经济形势严峻、财政收入下行不利因素影响，财政运行紧平衡状态愈发明显。全市组织收入工作压力持续加大，财政收入增速放缓。从支出端看，我市正处于攻坚之年关键期，各项经济社会发展需求持续增加，“三保”、民生支出、债务付息等刚性支出有增无减。财政收支缺口凸显，财政收支矛盾仍未缓解。

四、下一步工作安排

2024年是全面振兴新突破三年行动的攻坚之年，做好财政收支工作意义重大。全市各级财政部门要深入学习中央经济工作会议、全国财政工作会议、省财政厅各项工作精神，对标对表市委、市政府决策部署，以过硬的工作作风攻坚克难、狠抓落实，发挥财政职能作用，助力打好攻坚之年的攻坚之战。

收入方面：一是加强与税务和非税征收部门联动，严格收入征管，深挖增收潜力，做到依法征收、应收尽收，倒排工期，确保完成半年“双过半”任务。二是抢抓国家政策机遇，落实好推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施，积极争取上级资金。三是开展国有“三资”清查盘活工作，积极推进国有“三资”盘活力度和有效开发利用，收回闲置沉淀存量资金，促进财政资源统筹，提升财政保障能力。

支出方面：厉行节约，坚持“过紧日子”，在提质增效上下功夫，大力压减一般性支出，强化“三公”经费预算管理。优化支出结构，强化重点领域投入保障，支持保障和改善民生，保持适当支出强度，释放积极信号。压实责任，筑牢兜实基层“三保”。着力抓好国库库款管理，稳妥做好基层库款保障和运行监测，加快建立库款应急调度机制，把握关键时间节点，合理安排库款支出。